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五、五峰土家族自治县2017年预算绩效工作开展情况说明
发布日期:2018-10-19 浏览次数: 字号:[ ]
  2017年,按照财政的统一部署和县委县政府的工作要求,在局党组的正确领导下,以稳步推进预算绩效管理工作为目标,进一步完善预算绩效管理制度体系,开展绩效管理业务培训,拓展绩效目标编制范围,启动绩效目标运行监控,推进绩效评价工作,具体做了以下工作:
  一、加强绩效目标管理。2017年在项目支出绩效目标编制全覆盖的基础上,所有预算单位都报送了部门整体支出绩效目标,实现了全县项目支出和部门整体支出绩效目标编制全覆盖。
  二、积极开展预算绩效管理业务培训。2017年2月县财政局组织召开全县行政事业单位预算绩效管理培训会议,县直各一级预算单位和乡镇人民政府财务负责人、财政局相关业务股室人员及各乡镇财政所预算会计参会,市局绩效科易景峰科长为培训人员授课。
  三、强化绩效目标运行监控工作。2017年对29个财政支出项目的绩效运行情况开展跟踪监控工作,监控资金10767.92万元,监控范围达30%以上。主要监控项目执行情况、绩效目标实现程度、资金支出制度和使用情况、项目绩效与预期目标偏差情况、整改措施以及出现的其他问题。
  四、积极开展预算绩效评价工作。一是建立部门自评和财政重点评价相结合的管理体系,二是采取绩效报告与绩效评价报告相结合的模式开展绩效评价工作。各单位既可以委托第三方机构开展绩效评价,也可以采用绩效评价报告模式或者绩效报告模式开展自我评价。2017年全县43个县直部门和1个乡镇人民政府对76个项目开展绩效评价,评价总额52621.46 万元,评价比例占县级项目支出总额的50.36%;县财政局对7个部门的10个项目支出开展重点绩效评价,评价金额5450万元;14个部门和1个乡镇人民政府开展部门整体支出绩效评价,评价金额20374.54 万元,评价比例占县直一级部门和乡镇的24%。
  五、完成了重点绩效评价报告意见反馈工作。2017年财政局重点绩效评价工作已于8月底结束,10个项目总的评价结果为A等,平均得分90.65分,其中天池河五峰镇段治理工程、退耕还林等8个项目为A等;城乡居民大病医疗补充保险和生态文明建设2个项目为B等。现已将报告中存在的问题反馈到各单位(五财函〔2017〕17号),要求各单位针对存在的问题限期整改,并将整改结果上报财政局。
  六、存在的问题和不足。一是绩效目标编制的精细化程度不够;二是没有对各部门申报的绩效目标组织专家进行评审,并提出整改意见;三是没有将预算绩效管理工作纳入目标责任制考核范围;四是没有将绩效评价结果作为下一年度部门预算编制的重要依据。
  七、下一步打算。一是强化绩效理念,提高绩效目标编制水平。进一步强化各部门绩效管理理念,加大部门对绩效目标审核的力度,准确界定基本支出和项目支出的口径,完善绩效目标指标体系;二是强化绩效目标运行监控工作。预算部门(单位)要按照财政部门批复的绩效目标加强对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控工作,发现绩效运行与批复的绩效目标发生偏离时,要及时予以纠正。三是积极开展绩效评价工作。各部门要积极开展自评工作,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,将绩效报告和绩效评价报告结合运用,采取自我评价、委托第三方评价和财政重点评价三种方式覆盖所有项目支出,深入推进绩效评价工作,提升整体绩效管理水平。四是强化结果应用,巩固评价成效。推动绩效评价结果与县级预算安排挂钩,积极公开评价结果。一是按照“谁评价、谁公开”的原则,由主管部门将部门自评报告向社会公开,接受公众监督。二是在县财政局门户网站上公开财政项目支出绩效评价报告和部门支出绩效评价报告,多层次推进绩效评价结果公开,提高评价工作透明度和结果公信力。


五峰土家族自治县财政局
2018年10月18日 



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